IATF16949企业经营管理过程内审表主要关注于企业是否按照IATF16949标准的要求，建立了有效的质量管理体系，并确保其得到持续的改进和优化。以下是一个清晰、分点的内审表，供您参考：
一、组织环境与领导作用
1. 组织是否明确了其内外部环境，并考虑了相关方的需求和期望？
– 是否进行了PEST分析（政治、经济、社会、科技）？
– 是否识别了关键相关方，如顾客、员工、供方等？
– 是否监视和评审了这些内外部因素的变化？
2. 组织的领导作用是否得到充分发挥？
– 是否制定了质量方针，并与组织的宗旨和战略方向相一致？
– 是否设定了可测量的质量目标，并定期进行评审和更新？
– 最高管理者是否积极参与质量管理体系的建立、实施和改进？
二、过程方法与风险管理
1. 组织是否采用了过程方法来管理其业务？
– 是否识别了组织的主要过程，并明确了其输入、输出、所有者、执行者等？
– 是否对过程进行了文件化，并制定了相应的作业指导书？
– 是否对过程绩效进行了定期监控和测量？
2. 组织是否建立了有效的风险管理机制？
– 是否对产品和服务进行了风险分析，并制定了相应的预防措施？
– 是否建立了应急计划，以应对可能发生的突发事件？
– 是否定期对风险管理活动进行评审和更新？
三、顾客导向与满意度
1. 组织是否以顾客为中心，致力于满足顾客需求和期望？
– 是否对顾客需求进行了充分的识别和分析？
– 是否与顾客建立了有效的沟通渠道，以获取其反馈和投诉？
– 是否定期测量顾客满意度，并将其作为改进的依据？
四、内部审核与管理评审
1. 组织是否建立了完善的内部审核机制？
– 是否制定了内部审核计划，并覆盖了整个质量管理体系？
– 是否由具备相应资质的人员进行内部审核？
– 是否对内部审核发现的问题进行了及时有效的整改？
2. 组织是否定期进行管理评审，以评估质量管理体系的适宜性、充分性和有效性？
– 管理评审是否由最高管理者主持，并有相关部门参与？
– 是否对管理评审的输入进行了充分的准备，包括内外部审核结果、顾客反馈等？
– 是否根据管理评审的输出制定了相应的改进措施，并跟踪其落实情况？
五、持续改进与优化
1. 组织是否建立了持续改进的机制和文化？
– 是否鼓励员工提出改进建议，并对其进行评估和实施？
– 是否利用数据分析工具来识别改进机会，并制定相应的改进措施？
– 是否定期对改进成果进行评审和分享，以激励更多的改进活动？
2. 组织是否对优化后的过程进行了再评估和监控，以确保其持续有效？
– 是否对优化措施的实施效果进行了验证和确认？
– 是否将优化成果纳入质量管理体系的日常监控中？
– 是否根据监控结果对优化措施进行必要的调整和完善？
